2020年正镶白旗总工会工会经费收支预算

2020年正镶白旗总工会

工会经费收支预算编制说明

    2020年，正镶白旗总工会收支预算的编制，是根据正镶白旗总工会第八届5次全委会议提出的坚持稳中求进工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为254万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2020年预算编制要求，将“拨缴经费收入”、“上级补助收入”、“政府补助收入”和“其他收入”等收入全额编制了预算管理，较上年年初预算总收入增加24.94%，较上年决算总收入增长0.96%。

1.拨缴经费收入。预算数为20万元，占总收入的7.87%。

2.上级补助收入。将“回拨补助”、“专项补助”、“超收补助”、“帮扶补助”、“送温暖补助”、“其他补助”编列本年度的“上级补助收入”，预算数为93.6万元，占总收入的36.85%。

3.政府补助收入。财政安排正镶白旗总工会的人头经费、困难职工地方配套帮扶资金、公务车辆运行费、财政划拨工会经费等项目。预算数为135万元，占总收入的53.15%。

4.其他收入。主要来源于北京大兴区帮扶资金和利息收入，本年预算数为5.4万元，占总收入的2.13%。

二、预算支出为237.96万元。预算支出较上年年初预算增加19.99%，较上年决算支出增加13.55%。

1.职工活动支出。预算为16.8万元，占总支出的7.06%。

2.维权支出。预算为56万元，占总支出的23.53%。

3.业务支出。预算为14万元，占总支出的5.88%。

3.行政支出。预算为129.74万元（工资福利支出98.69万元，遗属生活补贴2.05,办公用品3万元，水电0.5万元，邮电费0.3万元，燃料费2万元，修理费2万元，车辆保险费1万元、其他交通费0.2万元、差旅费5万元，维修维护费10万元、招待费1万元，工会经费2万元、印刷费1万元，其他1万元），占总支出的54.53%。

4.资本性支出。预算为5万元，占总支出的2.10%。

5.补助下级支出。预算为12.92万元，占总支出的5.43%。

6.其他支出。预算为3.5万元，占总支出的1.47%。

三、结余。本年预算总收入254万元，预算总支出237.96万元，收支相比结余16.04万元。

                                                                                                                                                                                                                                                                         正镶白旗总工会财务部

                2020年1月17日