2021年度西乌旗总工会工会经费收支决算说明书

   2021年，西乌旗总工会的财务工作，在旗委、政府及上级工会的正确领导下，在全旗各级工会的大力支持下，紧紧围绕全旗经济和社会发展目标工作大局，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，卓有成效开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了西乌旗总工会各项工作的顺利展开。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心。以制度建设为保障。以科学理财为目标的理念，加大管理力度。加强了工会资产的监督管理，做到账目清楚，责任到人。坚持服务基层、服务职工为己任，按照“统筹兼顾、保重重点、量入为出、收支平衡、真实合法、精细高效”的原则做好收支预算的编制，并加以严格执行，圆满完成了本年预算确定的各项任务。现将2021年我会的决算情况报告如下：

　　一、经费收入部分

　　2021年，锡林郭勒盟工会批准的西乌旗总工会本级经费预算收入1121.39万元，实际完成收入1115.73万元，完成与预算的99.49%。

　　1、拨缴经费收入995.23万元，完成预算的99.52%，占总收入的89.20%。

　　2、上级补助收入83.79万元，完成预算的100%，占总收入的7.5%。

　　3、政府补助收入32.31万元，完成预算的97.90%，占总收入的3%。

　　4、其他收入4.4万元，完成预算的95.67%，占总收入的0.3%。

　　二、经费支出部分

　　2021年，锡林郭勒盟工会批准西乌旗总工会的本级经费预算支出382.54万元，实际支出378.82万元，完成预算的99.03%。

　　1、职工活动支出预算31.5万元，实际支出30.23万元，完成预算的95.97%，占总支出7.98%。

　　2、维权支出预算20.16万元，实际支出40.08万元，完成预算的198.86%，占总支出11%。

　　3、业务支出预算29.11万元，实际支出23.05万元，完成预算的79.18%，占总支出6%。

　　4、行政支出预算239.07万元，实际支出236.63万元，完成预算的98.98%，占总支出62.02%。

　　5、资本性支出预算5.46万元，实际支出2.46万元，完成预算的45.05%，占总支出的0.6%。

　　6、补助下级支出预算57万元，实际支出46.20万元，完成预算的81.05%，占总支出12.20%。

　　7、其他支出预算0.25万元，实际支出0.18万元，完成预算的70.40%，占总支出0.2%。

　　三、本级机关支出情况

　　四、上缴上级工会经费。企业上缴上级工会经费按照地税代征比例实际上解。

　　五、结余。本年决算收入为1115.73万元，决算支出为378.82万元，收支相抵结余736.90万元，截止2021年12月31日，实际的滚存结余为1630.98万元。

　　从2021年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严肃工会经费收、管、用制度。坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持。加大经费的收缴和补助力度，努力提高经费收缴率。为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。在经费的使用上，严格按预算项目列支。坚持过紧日子的思想，努力做到增收节支、压缩“三公”经费，促进财务会计规范化建设。发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。

                                                                                                  西乌旗总工会

　　                                                                                                 2021年12月31日