2019年西乌旗总工会工会经费收支预算

                                                  

西乌旗总工会

工会经费收支预算编制说明

 

   2019年，西乌旗总工会收支预算的编制，是根据西乌旗总工会2019年5月15日全体职工会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。          

   一、预算收入为501.1万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2019年预算编制的要求，将“上级补助收入”、“政府补助收入”“拨缴经费收入”、“其他收入”全额编入了预算管理。

1、上级补助收入。依照上年度盟工会转拨的中央财政“帮扶补助”和实际收到的盟工会“专项补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数为69.1万元，占总收入的14%。

2、政府补助收入。主要用于西乌旗总工会机关退休人员工资、补贴住房公积金、社保资金。预算数为26万元，占总收入的5%。

3、拨缴经费收入。主要用于职工工资、困难职工帮扶、厂务公开、经济技术创新、活动阵地维修维护、文体活动等项目。预算为404万元。行政事业单位工会经费254万元，占总收入的51%。地税代征企业工会经费150万元，占总收入的30%。    

4、其他收入。主要来源于利息收入。本年“其他收入”预算为2万元，占总收入的0.01%。

   二、预算支出为653.65万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大文化活动阵地、困难职工帮扶、职工教育、宣传活动力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张经费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。

 1、职工活动支出。预算为49万元，占总支出的7.5%。

 2、维权支出。预算为90万元，占总支出的13.77%。

 3、业务支出。预算为140万元，占总支出的21.42%。

 4、 行政支出。预算165.65万元，占总支出的25.34%。

 5、资本性支出。预算为3万元，占总支出的0.5%。

 6、补助下级支出。预算为150万元，占总支出的22.95%。

 7、事业支出。无。                 

 8、其他支出。以上支出项目外的各项支出。预算为1万元，占总支出的0.12%。

 9、预备费。预算为55万元，占总支出的8.4%。用于当年难以预见的特殊开支。

   三、机关的单位预算。无。

   四、结余。2019年预算总收入：501.1万元，支出：653.65万元，超支152.55万元由滚存结余424.09万元支出。     

 

 

 

                                                                                                                     西乌旗总工会财务部

                                                                                                                       2019年 5月15日