2018年西乌旗总工会收支预算

　　西乌旗总工会

　　工会经费收支预算编制说明

　　 

　　2018年，西乌旗总工会收支预算的编制，是根据西乌旗总工会九届一次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。          

　　一、预算收入为762.2万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2018年预算编制的要求，将“上级补助”、“拨缴经费收入”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理。

　　1、上级补助收入。依照上年度盟工会转拨的中央财政“帮扶补助”和实际收到的盟工会“专项补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数为214万元，占总收入的28%。

　　2、政府补助收入。主要用于西乌旗总工会机关退休人员工资、补贴住房公积金、社保、匹配中央帮扶资金。预算数为60万元，占总收入的7.9%。

　　3、拨缴经费收入。主要用于职工工资、困难职工帮扶、厂务公开、经济技术创新、活动阵地维修维护、文体活动等项目。预算为485万元。行政事业单位工会经费280万元，占总收入的36.7%。地税代征企业工会经费205万元，占总收入的27%。    

　　4、其他收入。主要来源于利息收入。本年“其他收入”预算为3.2万元，占总收入的0.4%。

　　二、预算支出为789.4万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大文化活动阵地、困难职工帮扶、职工教育、宣传活动力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张经费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算增长108%，较上年决算支出增长287%。支出增长主要是构建文化活动阵地。

　　1、职工活动支出。预算为72万元，占总支出的8.68%。

　　2、维权支出。预算为141万元，占总支出的17%。

　　3、业务支出。预算为83万元，占总支出的10%。

　　4、 行政支出。预算261.9万元，占总支出的31.58%。              

　　5、资本性支出。预算为110万元，占总支出的13.26%。

　　6、补助下级支出。预算为105万元，占总支出的12.66%。

　　7、事业支出。无。                 

　　8、其他支出。以上支出项目外的各项支出。预算为1.5万元，占总支出的0.18%。

　　9、预备费。预算为55万元，占总支出的6.64%。用于当年难以预见的特殊开支。

　　三、机关的单位预算。无。

　　四、结余。2018年预算总收入：762.2万元，支出：829.4万元，超支67.2万元由滚存结余4,599,610.85万元支出。     

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　   西乌旗总工会财务部

　　                            2018年 3月1日