西乌旗总工会2022年度工会经费收支预算说明

　　2022年西乌旗总工会收支预算的编制是按照党的十九大精神，中国工会十七大精神，根据《工会预算管理办法》和《内蒙古自治区工会预算管理实施细则》的有关规定。结合西乌旗总工会年初工作安排，合理确定收入，保障重点工作，优化资金结构，切实把更多的资金用于服务基层、服务职工。西乌旗总工会坚持依法理财、统筹兼顾、科学管理，收好、管好、用好工会经费，从严控制“三公”经费等支出，加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制。本预算经西乌旗总工会第九届经费审查委员会于2022年5月12日召开第八次会议审查通过。

　　一、预算情况介绍

　　（一）上年结转情况。

　　    2021年本年结余736.90万元，以前年度结余894.08万元，期末滚存结余1630.98万元。

　　（二）收入预算情况说明

　　本年预算收入为1113.88万元。较上年总预算收入减少了0.67%。其中财政资金预算收入46.33万元，工会经费预算收入为996万元，上级补助收入为67.1万元，其他收入为4.45万元。其中：

　　1.拨缴经费收入预算为996万元，占总收入的89.40%。

　　2.上级补助收入预算67.1万元，占总收入的6%。

　　3.政府补助收入预算46.33万元，占总收入的4.20%。

　　4.其他收入预算4.45万元占，占总收入的0.40%。

　　（三）支出预算说明

　　本年支出预算797.33万元，其中：

　　1.职工活动组织支出预算 165万元，占总支出的20.69%，与上年预算相比增长54.58%。工会资金预算165万元，包含职工教育支出预算10万元，文体活动支出预算35万元，宣传活动支出预算70万元，劳模职工疗休养支出预算 50万元；项目支出工会资金预算164万元。包含文体活动支出预算30万元，劳模疗休养支出50万元，

　　2.职工服务支出预算50万元，占总支出的6.27%，其中，基本支出工会资金预算50万元。

　　3.维权支出预算45万元，占总支出的5.65%，其中，基本支出工会资金预算43.77万元，财政资金预算1.23万元，项目支出工会资金预算23万元。

　　4.业务支出预算39.2万元，占总支出的4.92%。其中，基本支出工会资金预算39.2万元，包含培训费预算11万元，会议费预算10万元，专项业务费预算6.2万元，其他业务支出预算12万元。

　　5.行政支出预算367.93万元，占总支出的46.15%，与上年决算相比增长35%。其中：财政资金预算40.35万元，工会资金预算209.76万元。商品和服务支出113.26万元，其中：财政资金预算1万元，工会资金预算112.26万元。对个人和家庭的补助支出4.31万元，其中：财政资金预算1.71万元，工会资金预算2.6万元。其他行政支出0.25万元，工会资金预算0.25万元。

　　6.补助下级支出预算100万元，占总支出的12.54%。其中：一般性转移支付工会资金预算40万元，专项转移支付工会资金60万元。

　　7.资本性支出预算30万元，占总支出的3.76%。本年工会资金办公购置（会议室）预算30万元。

　　8.其他支出预算 0.2万元，占总支出的0.02%，工会资金预算0.2万元。

　　本年度预算总收入为1113.88万元，预算总支出为797.33万元，本年结转结余合计资金为316.55万元。

　　（四）本级工会上缴上级工会经费、进行投资情况。

　　2021年地税代征上缴上级工会经费183万元。

　　西乌旗总工会无对外投资。

   二、预算绩效管理工作开展情况。

　　按照《自治区总工会项目支出绩效评价管理办法（试行）》、以预算编制有关要求，我会成立了绩效评价领导小组，对本年安排的项目全部开展全面预算绩效评价申报管理工作。

　　  西乌旗总工会

　　2022年5月12日