2020年锡林郭勒盟工会工会经费收支预算

2020年锡林郭勒盟工会

工会经费收支预算说明书

 

2020年锡林郭勒盟工会收支预算的编制，是按照全国工会财务工作会议、以党的十九大精神，中国工会十七大精神，和《内蒙古自治区总工会关于加大对基础工会经费支持力度调整工会经费分成比例的通知》的要求，合理确定收入，保障重点工作，优化资金结构，切实把更多的资金用于服务基层、服务职工。锡林郭勒盟工会坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权；坚持改革创新、依法理财、统筹兼顾、科学管理，收好、管好、用好工会经费，从严控制“三公”经费等支出，加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为1901.24万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区总工会对2020年预算编制的要求，将“上级补助收入”、“财政补助收入”、“其他收入”等收入全额编入预算管理，较上年总预算收入减少了27.37%，较上年决算总收入减少了26.95%。

1、拨缴经费收入预算为1000万元（其中财政划拨460万元，税务代征工会经费540万元），占总收入的52.60%。 2020年上缴上级工会经费预算数为460万元（按2019年度上缴区总经费决算数的80%填列），较上年预算减少20%。“拨缴经费收入”和“上缴上级工会支出”两项合计为1460 万元，较上年决算减少17.19%。

2、上级补助收入预算数为791.24万元，占总收入的41.62%。较上年预算减少503万元，减少38.86%。按照2019年实际收到的自治区总工会“回拨补助”决算数额填列，预算185.64万元；“超收补助”按上年决算数的80%填列，预算156.80万元；依照保障部门提供的计划数字填列“帮扶补助”，预算305万元；按2020年初拨付的区总送温暖资金和上年度实际收到的财政送温暖资金合计数填列 “送温暖补助”预算51万元；“救灾补助”按照2020年初拨付的救灾补助资金填列64万元；其他补助按上年实际收到的自治区（省部）级劳模春节慰问金编列，预算28.8万元。

3、政府补助收入预算为80万元，占总收入的4.20%。较上年预算减少17.45万元，较上年的决算减少18.29万元，减少29.75%。财政划拨给锡盟工会的资金，主要是退休职工保险费、遗属生活费及盟级财政送温暖资金。

 4、其他收入预算为30万元，占总收入的1.58%，较上年年初预算增加0.3万元，较上年决算增加0.3万元。 主要来源于自治区互助保障工作经费补助资金、房屋的出租及利息收入。

二、预算支出为1989.40万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，重点侧重工会组织建设和发展，加大职工活动支出。按照厉行节约要求，加强支出管理，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的合理使用。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年预算减少641.04万元，减少24.37%，较上年决算支出减少592.43万元，减少22.95%。

1、职工活动支出。预算为67.6万元，占总支出的3.40%。较上年预算增长51.44万元，增长318.32%，较上年决算增长51.57万元，增长321.91%，拟举办全盟职工文体活动、职工文艺汇演、联谊会、法律知识竞赛等。

2、维权支出。预算为60.10万元，占总支出的3.02%，较上年预算减少34.18万元，减少36.25%，较上年决算减少34.18万元，减少36.25% 。

3、业务支出。预算为194.5万元，占总支出的9.78%。较上年预算增长153.87万元，增长378.71%，较上年决算增长155.85万元，增长403.23%。本年度将开展评选盟级先进职工之家、职工书屋、经费审计等业务活动。

4、行政支出。预算为550.60万元，占总支出的27.68%。较上年预算减少210.48万元，减少27.65%，较上年决算减少179.96万元，减少24.63%。

5、资本性支出。预算为85万元，占总支出的4.27%。较上年预算增长77.32万元，增长1006.77%，较上年决算增加77.36万元，增长1012.57%。增长原因是购置办公桌椅及设备。

6、补助下级支出。预算为1006.60万元，占总支出的50.60%。较上年预算减少662.00万元，减少39.67%，较上年决算减少646.08万元，减少64.18%。其中，回拨补助预算242.4万元，占补助下级支出的24.08%；超收补助预算160万元，占补助下级支出的15.9%；送温暖补助105万元，占补助下级支出的10.43%；帮扶补助275万元，占补助下级支出的27.32%；救灾补助124.2万元，占补助下级支出的12.34%；其他补助100万元，占补助下级支出的9.93%。

7、其他支出。主要为以上支出项目外的各项支出。预算为5万元，占总支出的0.25%。

8、预备费 20万元，占总支出的1%。

三、本年度预算总收入为1901.24万元，预算总支出为1989.4万元，收支相抵后当年结余为-88.16万元，以前年度滚存结余为706.83万元，实际滚存结余为628.67万元。

四、2020年的收支预算具体安排情况见附表。

 

锡林郭勒盟工会

2020 年2月25 日

 

 

 

 

 

 

附：

四、2020年的收支预算具体安排情况如下：

（一）经费总收入1901.24万元。其中：

1、拨缴经费收入1000万元，占总收入的52.60%

2、上级补助收入791.24万元，占总收入的41.62%。

其中：

（1）回拨补助：185.64万元；

（2）超收补助：156.8万元；

（3）帮扶补助 ：305万元。

（4）送温暖补助：51万元

（5）其他补助：28.8万元

（6）救灾补助：64万元

3、政府补助收入80万元，占总收入的4.20%。

4、其他收入30万元，占总收入的1.58%。

（二）经费总支出1989.40万元。其中：

1、职工活动支出67.6万元，占总支出的3.40%。

2、维权支出60.10万元，占总支出的3.02%。

3、业务支出194.50万元，占总支出的9.78%。

4、行政支出550.6万元，占总支出的27.68%。

5、资本性支出85万元，占总支出的4.27%。

6、补助下级支出1006.60万元，占总支出的50.60%。

其中：

（1）回拨补助支出242.4万元；

（2）超收补助支出160万元；

（3）帮扶补助支出275万元；

（4）送温暖补助支出105万元；

（5）救灾补助支出124.2万元；

（6）其他补助支出100万元。

7、其他支出5万元，占总收入的0.25%。

8、预备费20万元，占总支出的1%。