2019年工会经费收支预算

工会经费收支预算说明书

 

2019年锡林郭勒盟工会收支预算的编制，是按照全国工会财务工作会议、以党的十九大精神，中国工会十七大精神，和《内蒙古自治区总工会关于加大对基础工会经费支持力度调整工会经费分成比例的通知》的要求，合理确定收入，保障重点工作，优化资金结构，切实把更多的资金用于服务基层、服务职工。锡林郭勒盟工会坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权；坚持改革创新、依法理财、统筹兼顾、科学管理，收好、管好、用好工会经费，从严控制“三公”经费等支出，加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为2066.48万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区总工会对2019年预算编制的要求，将“上级补助收入”、“财政补助收入”、“其他收入”等收入全额编入预算管理，较上年年初总预算收入减少了19.5%，较上年决算总收入减少了19.37%。

1、拨缴经费收入。预算为1062万元（其中财政划拨430万元），占总收入的51.39%。2019年上缴上级工会经费预算数为477万元（按2018年度上缴区总经费决算数填列），较上年年初预算增长13.57%。 “拨缴经费收入”和“上缴上级工会支出”两项合计为1539 万元，较上年决算增长4.79%。

2、上级补助收入。依照上年度自治区总工会转移支付的帮扶资金和上年度区总转拨的中央财政“帮扶补助”（不含职业培训资金）、“送温暖补助”和2018年实际收到的自治区总工会“回拨补助”、决算数额填列（不含全国职工教育示范点补助和全总职工创新补助资金），“超收补助”按上年决算数的80%，其他补助按2018年实际收到的区总的省部级劳模春节慰问金编列。本年度的上级补助收入，预算数为608.98万元，占总收入的29.47%。较上年年初预算减少31.13%，减少的原因是按区总下发的编制预算说明要求填列的。

3、政府补助收入。财政划拨给锡盟工会的资金，主要是自治区财政帮扶资金，盟级财政送温暖资金等项目。预算为374.5万元，占总收入的18.13%。其中：区财政帮扶资金210万元，当地财政拨春节送温暖资金80万元，困难劳模帮扶资金79万元，较上年年初预算减少29.75%，上年的决算减少29.75%。减少原因为退休人员工资及保险移交社保发放。

 4、其他收入。主要来源于房屋的出租及利息收入，预算为21万元，占总收入的1.01%，较上年年初预算减少74.88%，较上年决算减少74.88%。

二、预算支出为2341.81万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，重点侧重工会组织建设和发展，加大职活动支出。按照厉行节约要求，加强支出管理，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的合理使用。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少8.8%，较上年决算支出减少7.46%。

1、职工活动支出。预算为33万元，占总支出的1.41%。较上年年初预算预增长201.64%，较上年决算增长204.15%，拟举办职工运动会、法律知识竞赛、法律宣传等活动等支出。

2、维权支出。预算为84万元，占总支出的3.59%，较上年年初预算减少27.85%，较上年决算减少24.17% 。

3、业务支出。预算为127.13万元，占总支出的5.43%。较上年年初预算增长546.97%，较上年决算增加了551.28%，增加原因是2018年开展全盟基层干部、工会主席能力提升班；厂务公开培训班；五一劳动奖评选培训班；劳动保护监督检查员培训班；文秘培训；工资集体协商培训；职工互助保障业务培训；帮扶工作业务培训；财务培训；经审培训；法工部现场观摩会；全区技能大赛、全盟技能大赛；评选五一劳动奖；创新工作室；安康杯竞赛；经审审计；党支部活动；工作会议、统计会议等专项业务活动。

4、行政支出。预算为486万元，占总支出的20.75%。较上年年初预算减少17.41%，较上年决算减少13.76%，减少的原因是一是我会积极响应中央“八项规定”和自治区“28项配套规定”，大力压缩及严控各项费用支出；二是严格管控本年度公务用车运行维护降低了费用支出；三是规范接待管理，减少接待费、培训费、会议费等支出。四是退休人员工资及保险移交社保发放。

5、资本性支出。预算为400.5万元，占总支出的17.11%。较上年年初预算增长7910%，较上年决算增长7958%，增长的原因是锡林郭勒盟办公楼及会议室维修改造、办公设备购置等。

6、补助下级支出。预算为1186.18万元，占总支出的50.65%。较上年年初预算减少34.73%，较上年决算减少34.62%。

7、其他支出。主要为以上支出项目外的各项支出。预算为5万元，占总支出的0.21%。交上年预算减少50%，较上年决算增减少24.01%。

8、预备费。主要用于本年预算中难以预见的开支和弥补支出预算个别不足以及突发事件的资金，如人员工资增长、工作项目的增加等。“预备费”预算为20万元，占总支出的0.85%。

三、本年度预算总收入为2066.48万元，预算总支出为2341.81万元，收支相抵后当年结余为-275.33万元，以前年度滚存结余为686.12万元，实际滚存结余为410.79万元。

五、2019年的收支预算具体安排情况见附表。

 

                          锡林郭勒盟工会

                            2019年2月21日

 

 

 

 

 

附：

五、2019年的收支预算具体安排情况如下：

（一）经费总收入2066.48万元。其中：

     1、拨缴经费收入1062万元，占总收入的51.39%

     2、上级补助收入上级补助收入608.98万元，占总收入的29.47%。

其中：

（1）回拨补助：183.68万元；

（2）超收补助：158.4万元；

（3）帮扶补助 ：185万元。

(4)送温暖补助：53万元

（5）其他补助：28.9万元

3、政府补助收入374.5万元，占总收入的18.13%。

4、其他收入21万元，占总收入的1.01%。

（二）经费总支出2341.81万元。其中：

1、职工活动支出33万元，占总支出的1.41%。

2、维权支出84万元，占总支出的3.59%。

3、业务支出127.13万元，占总支出的5.43%。

4、行政支出486万元，占总支出的20.75%。

5、资本性支出400.5万元，占总支出的17.11%。

6、补助下级支出1186.18万元，占总支出的50.65%。

其中：

（1）回拨补助支出289.68万元；

（2）超收补助支出100万元；

（3）帮扶补助支出369万元；

（4）送温暖补助支出127.5万元；

（5）其他补助支出300万元。

7、其他支出5万元，占总收入的0.21%。

8、预备费20万元，占总支出0.85%。