锡林郭勒盟工会2021年度工会经费收支预算
工会经费收支预算说明书
2021年锡林郭勒盟工会收支预算的编制，是按照全国工会财务工作会议、以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，中国工会十七大精神，和《内蒙古自治区总工会关于加大对基础工会经费支持力度调整工会经费分成比例的通知》的要求，合理确定收入，保障重点工作，优化资金结构，切实把更多的资金用于服务基层、服务职工。锡林郭勒盟工会坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权；坚持改革创新、依法理财、统筹兼顾、科学管理，收好、管好、用好工会经费，从严控制“三公”经费等支出，加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。
一、预算收入为2240.3万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区总工会对2021年预算编制的要求，将“上级补助收入”、“财政补助收入”、“其他收入”等收入全额编入预算管理，较上年总预算收入减少了20.72%，较上年决算总收入减少了19.62%。
1、拨缴经费收入预算为1200万元（其中财政划拨480万元，税务代征工会经费720万元），占总收入的53.56%，较上年预算减少8.68%，较上年决算减少5.83%。 2021年上缴上级工会经费预算数为660万元。“拨缴经费收入”和“上缴上级工会支出”两项合计为1860万元。
2、上级补助收入预算数为865.3万元，占总收入的38.62%。较上年预算减少29.59%，较上年决算减少29.61%。“回拨补助”按照2020年实际收到的自治区总工会决算数额填列，预算254.7万元；“超收补助”按上年决算数的80%填列，预算176万元；“帮扶补助”按照保障部门提供的计划数字填列，预算310万元；“送温暖补助”按照本级保障部经与上级保障部核定数填列，预算94万元；“其他补助”按上年实际收到的自治区（省部）级劳模春节慰问金填列，预算30.6万元。
3、政府补助收入预算为135万元，占总收入的6.03%。较上年预算减少44.9%，较上年的决算减少44.89%。财政划拨给锡盟工会的资金主要是退休职工保险费、遗属生活费、劳模表彰资金及盟级财政送温暖资金。本年减少的原因为上年去世四名退休职工，拨付了一次性丧葬费抚恤金。
4、其他收入预算为40万元，占总收入的1.79%，较上年年初预算增加5.26%，较上年的决算增长3.07%。主要来源于自治区互助保障工作经费补助资金及利息收入。
二、预算支出为2487万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，重点侧重工会组织建设和发展，加大职工活动支出。按照厉行节约要求，加强支出管理，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的合理使用。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年预算减少224.6万元，减少7.94%，较上年决算支出减少6.57%。
1、职工活动支出。预算为110.5万元，占总支出的4.44%。较上年预算增长293.24%，较上年决算增增长299.93%。增长原因：本年拟举办全盟职工文体活动、职工文艺汇演、联谊会、法律知识竞赛、劳模宣讲、盟工会工作画册等活动。
2、维权支出。预算为123.8万元，占总支出的4.98%，较上年预算减少3.69%，较上年决算减少4.32%。
3、业务支出。预算为227万元，占总支出的9.13%。较上年预算增长203.88%，较上年决算增长212.01%。增长原因：本年度将开展社会化工会工作者培训班、领导干部培训班、红色教育培训、厂务公开培训、保障财务培训等，以及劳模表彰会、技能竞赛、厂务公开、经费审计等业务活动。
4、行政支出。预算为617.7万元，占总支出的24.84%。较上年预算减少15.71%，较上年决算减少11.84%。
5、资本性支出。预算为207万元，占总支出的8.32%。较上年预算增长48.92%，较上年决算增长50.98%。增长原因：修缮职工服务中心。
6、补助下级支出。预算为1196万元，占总支出的48.09%。较上年预算减少25.37%，较上年决算减少25.27%。其中，回拨补助预算404万元，占补助下级支出的33.78%；超收补助预算176万元，占补助下级支出的14.72%；帮扶补助283万元，占补助下级支出的23.66%；送温暖补助138万元，占补助下级支出的11.53%；其他补助195万元，占补助下级支出的16.4%。
7、其他支出主要为以上支出项目外的各项支出，预算为5万元，占总支出的0.2%。
三、本年度预算总收入为2240.3万元，预算总支出为2487万元，收支相抵后当年结余为-246.7万元，以前年度滚存结余为832.33万元，实际滚存结余为585.63万元。
四、2021年的收支预算具体安排情况见附表。
锡林郭勒盟工会
2021 年2月05 日
附：
四、2021年的收支预算具体安排情况如下：
（一）经费总收入2240.3万元。其中：
1、拨缴经费收入1200万元，占总收入的53.56%
2、上级补助收入865.3万元，占总收入的38.62%。
其中：
（1）回拨补助：254.7万元；
（2）超收补助：176万元；
（3）帮扶补助 ：310万元；
（4）送温暖补助：94万元；
（5）其他补助：30.6万元。
3、政府补助收入135万元，占总收入的6.03%。
4、其他收入40万元，占总收入的1.79%。
（二）经费总支出2487万元。其中：
1、职工活动支出110.5万元，占总支出的4.44%。
2、维权支出123.8万元，占总支出的4.98%。
3、业务支出227万元，占总支出的9.13%。
4、行政支出617.7万元，占总支出的24.84%。
5、资本性支出207万元，占总支出的8.32%。
6、补助下级支出1196万元，占总支出的48.09%。
其中：
（1）回拨补助支出404万元；
（2）超收补助支出176万元；
（3）帮扶补助支出283万元；
（4）送温暖补助支出138万元；
（5）其他补助支出195万元。
7、其他支出5万元，占支出的0.2%。
