锡林郭勒盟工会（差额）2021年度决算公开
锡林郭勒盟工会（差额）
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的 法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，围绕全 盟工作大局，贯彻执行盟委、行署及自治区总工会确定的决策、任务和作出的决议。领导全盟各级工会组织。
依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全盟各级工 会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本 指导方针，落实中央、自治区党委和盟委关于群团改革的有关要求，切实履行维护职工合法权益职能，进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性。
对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向盟委和行署反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。 参与拟订涉及职工切身利益的制度。
指导全盟各级工会加强自身建设和改革，健全完善全盟工会工作的各项民主制度和组织制度，督促全盟各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定,进一步推进基层工会 规范化建设。协助地方党委管理各旗县市（区）总工会领导干部。
研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商集体合同制度，构建和谐劳动关系。研究全盟职工劳动安全健康和劳动保护状况，发挥监督、指导和服务作用。组织动员职工开展劳动和技能竞赛活动，提升职工素质。开展全盟职工宣传思想工作、困难职工帮扶工作。
受盟委、行署委托，做好全国劳模、自治区劳模和全盟劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理服务工作。负 责全国五一劳动奖的推荐评选工作。
负责全盟工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。负责对全盟基层工会工作的指导和协调。
履行安全生产责任制规定的职责，参与调查处理职工重大伤亡事故。
完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1．本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号
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单位名称
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| 1
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锡林郭勒盟工会
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计176.36万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.98万元，增长157.91%，变动原因：增加劳模表彰会议费及奖金65.33万元，一名退休职工自然减员抚恤金38.76万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计176.36万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.98万元，增长157.91%，变动原因：增加劳模表彰会议费及奖金65.33万元，一名退休职工自然减员抚恤金38.76万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计176.36万元，其中：本年收入合计176.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计176.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少68.59万元，下降28.00%，主要原因：一是退休职工抚恤金减少；二是春节慰问经费减少；
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计176.36万元，其中：财政拨款收入176.36万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计176.36万元，其中：基本支出126.36万元，占71.65%；项目支出50.00万元，占28.35%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计176.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计176.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少68.59万元，下降28.00%。主要原因：一是退休职工抚恤金减少；二是春节慰问经费减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计176.36万元，其中：基本支出126.36万元，占71.65%；项目支出50.00万元，占28.35%。
一般公共预算财政拨款支出176.36万元。与年初预算相比，增加107.98万元，增长157.91,变动原因：增加劳模表彰会议费及奖金65.33万元，一名退休职工自然减员抚恤金38.76万元。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算18.38万元，决算支出68.33万元，完成年初预算的372%。决算数与年初预算数的差异原因：劳模表彰会议费及奖金。
2．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算50万元，决算支出108.03万元，完成年初预算的216%。决算数与年初预算数的差异原因：一是，年初未做遗属生活费预算，二是，增加抚恤金。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.36万元，其中：人员经费123.03万元，主要包括：退休人员各项保险缴费、遗属生活费、劳模表彰会议费及奖金。较上年减少32.96万元，主要原因是：上年4名退休职工减员，本年度1名退休职工减员；公用经费3.33万元，主要包括：劳模表彰会议费。较上年增加3.33万元，主要原因是：上年度无此项支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门无此项支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。本部门无此项支出。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门无此项支出
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要原因是本部门无此项支出
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额50.00万元。财政本年拨款金额50.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加（减少0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年无政府采购预算拨款支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年无政府采购预算拨款支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年无政府采购预算拨款支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出3.33万元，比2020年增加 3.33万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本年新增劳模表彰会议费。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本部门无国有资产占用预算支出，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本部门无国有资产占用预算支出;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本部门无国有资产占用预算支出，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本部门无国有资产占用预算支出。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“ 元旦春节送温暖慰问经费 ”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金支出0万元。项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已完成年度绩效目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 元旦春节送温暖慰问经费 ”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.“ 元旦春节送温暖慰问经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问困难职工、农牧民工200户，每户标准2500元。发现的主要问题及原因：困难职工、农牧民工认定工作量较大。下一步改进措施：加强困难职工入户核查，按程序进行帮扶，切实做到精准帮扶，不断提升职工生活品质。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“ 元旦春节送温暖慰问经费 ”项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
| 锡林郭勒盟工会项目支出绩效申报及自评表 |
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| 项目名称
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自治区财政困难职工帮扶资金
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| 主管部门
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工会
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实施单位
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工会
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| 项目资金 |
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年初预算
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全年预算
|
全年执行
|
分值
|
执行率
|
得分
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| 年度资金总额
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178.482万
|
178.482万
|
178.482万
|
１０分
|
100%
|
10分
|
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| 其中:财政资金
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| 上级补助
|
178.482万
|
178.482万
|
178.482万
|
10分
|
100%
|
10分
|
||
| 自筹资金
|
|
|
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|
|
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| 其他资金
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|
|
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| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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| 全盟各旗县市（区）总工会帮扶补助
|
全盟各旗县市（区）总工会帮扶补助
|
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| 绩效指标 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
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实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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| 产出指标 |
数量指标
|
各旗县市（区）总工会帮扶补助
|
13
|
13
|
8
|
8
|
|
|
| 盟本级
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
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| 质量指标
|
各旗县市（区）总工会帮扶补助完成率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
||
| 盟本级帮扶补助完成率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||
| 时效指标
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2022年1月1日-12月31日
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规定时间内完成
|
完成
|
10
|
10
|
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| 成本指标
|
补助盟本级职工服务中心
|
7.5万元
|
7.5万元
|
5
|
5
|
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||
| 补助各旗县市（区）总工会
|
170.982万元
|
170.982万元
|
5
|
5
|
|
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| 效益指标 |
经济效益指标
|
解决职工临时性经济困难
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
| 社会效益指标
|
提升困难职工生活品质
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||
| 可持续影响指标
|
改善困难职工生活状况
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标
|
困难职工满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
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| 总分１００分
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第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包乐阳 联系电话：0479-8228849
