2025年度锡林郭勒盟工会预算公开
2025年度锡林郭勒盟工会预算公开
批复时间：2025年 2月28日
公开时间： 2025年3月14日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、锡林郭勒盟工会机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度锡林郭勒盟工会主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
贯彻落实党的理论和路线方针政策以及有关工会方面的 法律法规，
坚持走中国特色社会主义工会发展道路，围绕全盟工作大局，贯彻执行盟委、行署及自治区总工会确定的决策、任务和作出的决议。领导全盟各级工会组织。
依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全盟各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本 指导方针，落实中央、自治区党委和盟委关于群团改革的有关要求，切实履行维护职工合法权益职能，进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性。
对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向盟委和行署反
映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与拟订涉及职
工切身利益的制度。指导全盟各级工会加强自身建设和改革，健全完
善全盟工会工作的各项民主制度和组织制度，督促全盟各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定,进一步推进基层工会 规范化建设。
协助地方党委管理各旗县市（区）总工会领导干部。
研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、
平等协商集体合同制度，构建和谐劳动关系。研究全盟职工劳动安全健康和劳动保护状况，发挥监督、指导和服务作用。组织动员职工开展劳动和技能竞赛活动，提升职工素质。开展全盟职工宣传思想工作、困难职工帮扶工作。
受盟委、行署委托，做好全国劳模、自治区劳模和全盟 劳模的推
荐、评选工作，负责各级劳模的管理服务工作。负责全国五一劳动奖的推荐评选工作。
负责全盟工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。负责对全
盟基层工会工作的指导和协调。
履行安全生产责任制规定的职责，参与调查处理职工重大伤亡事
故。
完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括根据单位职责分工，单位内设机构包括五部两室。锡林郭勒盟工会无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟工会本级。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工会 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）加强思想政治引领，筑牢职工群众团结奋斗的思想根基。一是坚决把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循。
（二）围绕中心、服务大局，彰显工人阶级主力军作用。
（三）强基固本提质，提升工会组织引领力、组织力、服务力。一抓基础。
（四）深化产业工人队伍建设改革，汇聚广大职工建功新时代磅礴伟力。
（五）强化维权服务，有效提升职工获得感、幸福感、安全感。一是切实提升职工生活品质。
（六）全面从严下狠功，持续提高履职担当能力水平。一是认真落实全面从严治党主体责任。
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工会2025年度收入、支出预算总计 68.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少 17.36万元，减少20%。其中：
（一）收入预算总计68.93万元。包括：
1．本年收入合计68.93万元。
（1）一般公共预算拨款收入 68.93 万元，与上年相比减少17.36 万元，减少20%。主要原因是退休医疗保险单位部分不再承担，一名退休职工暂停发放绩效。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计68.93万元。包括：
1．本年支出合计68.93万元。
（1）一般公共服务（201）支出 43.8 万元，主要用于 2025 年送温暖和遗属生活费。与上年相比减少3.4 万元，减少8%。主要原因是 一名遗属去世，不再发放遗属生活费。
（2）社会保障和就业支出（208）支出 23.08万元，主要用于退
休人员基础绩效。与上年相比减少 0.5 万元，减少2%。主要原因一名退休干部暂停发放基础绩效。
（3）卫生健康支出（210）支出 2.12 万元，主要用于退休人员医疗保险。与上年相比减少 13.17 万元，减少 0.32 %。主要原因退休医疗保险单位部分不再承担。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年收入预算合计 68.93 万元，包括本年收入 68.93 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 68.93 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年支出预算合计 68.93 万元，其中：
基本支出 68.93 万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工会2025年度财政拨款收、支总预算 68.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.36 万元，减少 20 %。主要原因是退休医疗保险单位部分不再承担，一名退休职工暂停发放绩效。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年一般公共预算财政拨款支出预算 68.93 万元，与上年相比增加（减少） 17.36 万元，减少 20 %。主要原因是退休医疗保险单位部分不再承担，一名退休职工暂停发放绩效。
（一）一般公共服务（类）
1.一般公共服务（201）行政运行（2901）。年初预算 43.8 万
元，与上年相比减少 3.4 万元，减少8 %。变动原因：一名遗属去世。
2.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（0501）。年初预
算 23.01 万元，与上年相比减少0.57 万元，减少2%。变动原因：一名退休人员暂时停止发放绩效。
3.卫生健康支出（210）行政单位医疗（1101）。年初预算2.12
万元，与上年相比减少 13.1万元，减少86%。变动原因：退休医疗保险单位部分不再承担。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 68.93 万元。主要包括：退休费（30302）23.02万元、生活补助（30305）3.81万元、职工基本医疗保险缴费（30310）0.01 万元、公务员医疗补助缴费（30111）2.04万元、其他对个人和家庭的补助（30399）40 万元。
（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会2025年部门（单位）预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。不存在此项内容。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工会一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，主要包括以下支出：不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0万元。不存在此项内容。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包乐阳 联系电话：0479-8228849
