工会经费收支决算编制说明

2019年太仆寺旗总工会

工会经费收支决算编制说明

2019年我旗财务工作在上级工会的正确领导下，在本级工会的大力支持下，实现了工会经费收入稳定增长，保证了工会各项工作顺利开展。

一、经费收入部分

2019年本级经费决算总收入566.97万元，完成预算的85.9%，较上年决算增加16.4%。其中：

1、拨入经费收入256.12万元，完成预算的99.27%，占总收入的45.17%，因实现了财政划拨的工会经费，较上年决算增加529.91%。

2、上级补助收入139.38万元，完成预算的106.4%，占总收入的24.58%,较上年决算减少19.99%。（回拨补助9.14万元，专项补助78.5万元，帮扶补助32.04万元，超收补助10万元，送温暖补助4.5万元，其他补助5.2万元）

3、政府补助收入169.04万元，完成预算的67.62%，占总收入的29.81%，较上年决算减少32.22%。

4、行政补助收入   万元，占总收入的   %，较上年决算增长   %，行政补助办公费  万元。

5、事业收入1.59万元，占总收入的0.28%，较上年增加100%。

6、其他收入0.83万元，完成预算的3.95%，占总收入的0.15%，较上年决算减少96.36%。

二、经费支出部分

2019年本级经费决算总支出441.19万元，完成预算的77.93%，较上年决算减少11.63%。其中：

1、职工活动支出预算为8万元，实际支出4.54万元，完成预算的56.75%，占总支出的1.03%。(职工教育费0.21万元，文体活动费3.8万元，宣传活动费0.03万元，其他活动支出0.5万元）需调减预算3.46万元。

2、维权支出预算为62万元，实际支出51.28万元，完成预算的82.71%，占总支出的11.62%。 部分人员脱贫脱困，需调减预算10.72万元。

3、业务支出预算32万元，实际支出22.46万元，完成预算的70.19%，占总支出的5.09。需调减预算9.54万元。

4、行政支出预算为207.6万元，实际支出188.35万元，完成预算的90.73%，占总支出的42.69%，需调减预算19.25万元。

5、资本性支出预算为86.5万元，实际支出128.79万元， 完成预算的148.89%，占总支出的29.19% 。因支付职工文化活动中心工程款等，需增加预算42.29万元。

6. 补助下级支出预算160万元,实际支出45.76万元，完成预算28.6 %，占总支出的10.37％。需调减预算114.24万元。

7、其他预算支出为   万元， 实际支出万元，完成预算的   %，占总支出的     %。

三、结余

本年决算收入566.97万元，决算支出为441.19万元，当年结余125.78万元，以前年滚存结余51.27万元，截至2019年12月31日实际滚存结余为177.05万元。

                                                        太仆寺旗总工会

           2020年3月18日