2020年太仆寺旗总工会工会经费收支预算说明书

2020年太仆寺旗总工会

工会经费收支预算说明书

2020年太仆寺旗总工会预算编制，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法，精细高效”的原则进行编制。

一 、 预算收入为603.44万元。较上年年初预算减少8.57%，较上年决算总收入增长6.43%。其中：

1、拨缴经费收入。预算数为440万元，占总收入的72.92%，较上年年初预算数增长70.54%。较上年决算增长71.79%。

2、上级补助收入。预算数为46.14万元，占总收入的7.65%，较上年年初预算减少64.78%。较上年决算减少66.9%。

3、 政府补助收入。预算数为115万元，占总收入的19.06%，较上年初预算减少54%。较上年决算减少31.97%。

4、事业收入。预算数为1.4万元，占总收入的0.23%，较上年初预算增长100%。较上年决算减少11.95%。

5、其他收入。预算数为0.9万元，占总收入的0.14%，较上年初预算数减少99.99%。较上年决算增长8.2%。

二、预算支出为350.52万元，预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，严格控制“三公经费“的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。较上年年初预算减少38.08%，较上年决算总支出减少20.55%。其中：

1、职工活动的支出。预算为7.3万元，占总支出的2.08%，较上年年初预算减少8.75%，较上年决算增长60.79%。

    2、维权支出。预算为57万元，占总支出的16.26%，较上年年初预算减少8.06%，较上年决算增长11.15%。  

3、业务支出。预算为24.5万元，占总支出的6.99%，较上年年初预算减少23.44%，较上年决算增长9.08%。

4、行政支出。预算为147.92万元，占总支出的42.2%，较上年年初预算减少28.75%，较上年决算减少21.47%。

5、资本性支出。预算为56万元，占总支出的15.98%，  较上年年初预算减少35.26%.较上年决算减少56.52%。

6、补助下级支出。预算为22.8万元，占总支出的6.5%，较上年年初预算减少85.75%，较上年决算减少50.17%

7、其他支出。预算为25万元，占总支出的7.13%，较上年年初预算增长100%，较上年决算增长100%。

8、预备费10万元。

太仆寺旗总工会

2020年3月18日