2018年苏尼特左旗总工会工会经费决算

  一、 经费收入部分

　　2018年盟工会批准的本级经费预算收入288万元，实际完成收入285.82万元，完成预算的99.24%，较上年决算增加14 %其中：

　　1、拨缴经费收入62.66万元，完成预算的101.06%，占总收入的21.92%，较上年决算增长34.2%。

　　2、上级补助收入77.87万元，完成预算的105.22%，占总收入的27.24%，较上年决算减少41.2%。

　 3、政府补助收入144.79万元，完成预算的96.53%，占总收入的50.66%，较上年决算增长28.67%。

　　4、其他收入0.5万元，完成预算的25.3%，占总收入的0.18%，较上年决算减少83.9%。

  二、经费支出部分

　　2018年盟工会批准的本级经费预算支出340.21万元，实际支出270.25万元，完成预算79.44%.

　　1、职工活动支出预算19.5万元，实际支出6.6万元，完成预算的33.85%，占总支出2.44%，较上年决算减少30.1%。

　　2、维权支出预算39万元，实际支出10.9万元，完成预算的27.94%，占总支出4.03%，较上年决算减少68.6%。

　　3、业务支出预算16.5万元，实际支出12.27万元，完成预算的74.37%，占总支出4.54%，较上年决算减少5.2%。

　　4、行政支出预算166.73万元，实际支出139.16万元，完成预算的83.47%，占总支出的51.49%，较上年决算减少1.62%。

　　5、资本性支出预算102.48万元，实际支出98.29万元，完成预算95.91%，占总支出的36.37%，较上年决算增加76.6%。

　　6、补助下级支出预算3万元，实际支出2.05万元，完成预算68.33%，占总支出的0.76%，较上年决算增加720%。

　　7、其他支出预算3万元，实际支出0.98万元，完成预算32.73%，占总支出的0.37%，较上年决算增加46.3%。

  三、上缴上级工会经费。2018年，上缴上级工会经费根据年初预定，地税代征实际上解。

  四、结余，本年决算收入为285.82万元，决算支出为270.25万元，收支相抵结余15.57万元，以前一年度滚存结余为95.31万元，实际滚存结余为110.88万元。

　　从2018年的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》的规定，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在，积极协调税务、财政等部门的大力支持，加大经费的收缴和补助力度，努力提高了经费收缴率。为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。

　　在肯定成绩的同时，我们也正视存在的为题，在经费的使用上，优化经费支出结构，压缩“三公”经费等问题上，需要我们在今后的工作中加强规范。

                                                                                                                                                             苏尼特左旗总工会

　　                                                                                                                                                                                  2018年12月29日