2020年苏尼特左旗总工会工会经费收支预算编制说明

2020年，苏尼特左旗总工会收支预算的编制，是根据苏尼特左旗总工会届次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾，保证重点；量入未出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则进行编制的。

一、 预算收入为230.8万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及锡盟工会对2020年预算编制的要求，将“拨缴经费收入”“行政补助”、“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少33.2%，较上年决算总收入减少19.38%。

1、上级助收入：依照上级工会要求“回拨补助”和“其他补助”按上年度决算数填列、“超收补助”按上年度决算数80%填列、“帮扶救助及送温暖资金”按保障部提供计划填列。预算数为47.8万元，占总收入的20.71%，较上年年初预算减少47.12%，较上年决算减少52.94%。

2、政府补助收入：为财政安排给苏尼特左旗总工会的补助资金，主要用于旗总工会机关职工工资、送温暖、劳模荣誉津贴、办公经费等项目。预算数为100万元，占总收入的43.33%，较上年年初预算减少37.5%，较上年决算减少1.55%。

3、拨缴经费收入：预算为80万元，占总收入的34.66%,较上年年初预算减少13.98%,较上年决算减少14.11%。

4、其他收入：预算为3万元，占总收入的1.3%。较上年年初预算增加50%,较上年决算增加111.27%。

二、预算支出为396.6万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算增加37.66%，，较上年决算支出增加74.98%，增加的主要原因是：扩建职工活动中心，加大对困难职工帮扶及送温暖、基层工会组织补助力度。

1、职工活动支出：预算为37万元，占总支出的9.33%。较上年年初预算增加184.62%，较上年决算增加338.39%。

2、维权支出：预算为62.5万元，占总支出的15.76,较上年年初预算增加190.7%，较上年决算增加214.86%。

3、业务支出：预算为25万元，占总支出的6.3%，较上年年初预算减少14.55%，较上年决算增加18.39%。

4、行政支出：预算为114.1万元，占总支出的28.77%,较上年年初预算减少9.1%，较上年决算减少1.42%。                                                   

5、资本性支出：预算为100万元，占总支出的25.21%,较上年年初预算增加53.85%，较上年决算增加167.81%。

6、补助下级支出：预算为45万元，占总支出的11.35%，较上年年初预算增加275%，较上年决算增加202%。

7、其他支出：预算为3万元，占总支出的0.76%，较上年年初预算增加50%，较上年决算增加111.27%。

8、预备费：预算为10万元,占总支出的2.52%，与上年年初预算持平。

三、结余。本年预算总收入为230.8万元，预算总支出为396.6万元，以前年度滚存结余为170.5万元，实际滚存结余4.7万元。