2019年苏尼特右旗总工会工会经费决算编制说明

 

    2019年，苏尼特右旗总工会的财务工作，在上级工会的正确领导下，紧紧围绕“全会抓基层，重点抓维权、合力处和谐”的工作大局，按照“依法聚财、

科学理财、合理用财”的工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，解放思想，开拓创新，实现了工会

经费收入稳步增长，圆满完成了本年度确定的各项任务，保证了各项工作的顺利开展。现将2019年我会的决算情况报告如下：

   

    一、 经费收入部分

     2019年盟工会批准的本级经费预算收入294.59万元，实际完成收入294.20万元，完成预算的99.87%。，较上年决算减少0.48%。其中：

     1、 拨缴经费收入147.40万元，完成预算的100%，占总收入的50.10%，较上年决算增加25.06%，增加的原因是：财政拨工会经费（15万）、行政事业单

位自缴部分。

     2、上级补助收入63.65万元，完成预算的99.88%，占总收入的21.64%，较上年决算增加25.49%,增加的原因是：会员普惠制补助、模范职工之家补助资金     

等。

    

         3、 政府补助收入82.68万元，完成预算的99.61%，占总收入的28.10%，较上年决算减少53.22%，减少的原因是:年初预算做多。

     

     4、其他收入0.48万元，完成预算的100%，占总收入的0.16%。

     二、经费支出部分

 

     2019年盟工会批准的本级经费预算支出261.75万元，实际支出259.51万元，完成预算99.15%。

     1、职工活动支出预算20.4万元，实际支出20.19万元，完成预算的98.95%，占总支出7.78%。

     2、维权支出预算50.17万元，实际支出50.15万元，完成预算的99.97%，占总支出19.32%。

     3、业务支出预算31.12万元，实际支出30.90万元，完成预算的99.28%，占总支出11.91%。

     4、行政支出预算127.90万元，实际支出126.25万元，完成预算的98.71%，占总支出的48.65%。 

     5、资本性支出预算1.9万元，实际支出1.85万元，完成预算的97.11%，占总支出的0.71%。

     6、补助下级支出预算29.96万元，实际支出29.96万元，完成预算的100%，占总支出的11.54%。

      7、其他支出预算0.30万元，实际支出0.23万元，完成预算的75.64%，占总支出的0.09%。

    三、上缴上级工会经费。2018年，上缴上级工会经费根据年初预定，根据地税代征实际上解。

    四、结余，本年决算收入为295.62万元，决算支出为293.92万元，收支相抵结余 1.70万元，以前年度滚存结余为94.66万元，实际滚存结余为129.35万       

元。

    从2019年的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》的规定，严肃工会经费收、管、用制度，

坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在，积极协调税务、财政等部门的大力支持，加大经费的收缴和补助力度，努力提高了经费收缴率。为工运事业

的发展奠定了坚实的物质基础。

    

    在肯定成绩的同时，我们也正视存在的为题，在经费的使用上，优化经费支出结构，压缩“三公”经费等问题上，需要我们在今后的工作中加强规范。

 

 

 

                                                    

                              

                                     苏尼特右旗总工会

                                    2019年12月31日