2020年苏尼特右旗总工会工会经费收支预算编制说明

2020年，苏尼特右旗总工会收支预算的编制，是根据苏尼特右旗总工会第八届第三次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾，保证重点；量入未出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则进行编制的。

一、 预算收入为288.5万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及锡盟工会对2020年预算编制的要求，将“拨缴经费收入”、“财政补助”、等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少0.66%。

 1、上级助收入。依照上级工会要求只填列帮扶救助款。预算数为25万元，占总收入的8.67%。

 2、政府补助收入。为财政安排给苏尼特右旗总工会的补助资金，主要用于旗总工会机关工资、办公经费等项目。预算数为83万元，占总收入的28.77%。

 3、拨缴经费收入。预算数为180万元，占总收入的62.39%。

 4、其他收入。预算数为0.5万元，占总收入的0.17%。

二、预算支出为282.3万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少7.48%。

 1、职工活动支出。预算数为26万元，占总支出的9.21%。

 2、维权支出。预算数为66万元，占总支出的23.38%。

 3、业务支出。预算数为8.8万元，占总支出的3.11%。

 4、行政支出。预算数为129.2万元，占总支出的45.77%。

 5、资本性支出。预算数为2万元，占总支出的0.71%。

 6、补助下级支出。预算数为50万元，占总支出的17.71%。

 7、其他支出。预算数为0.3万元，占总支出的0.11%。

 三、结余。本年预算总收入为288.5万元，预算总支出为282.3万元，收支相比结余为6.2万元。

                                 苏尼特右旗总工会

                                 2020年2月18日