2018年苏尼特右旗总工会工会经费决算

                                      2018年苏尼特右旗总工会工会经费决算编制说明

    2018年，苏尼特右旗总工会的财务工作，在上级工会的正确领导下，紧紧围绕“全会抓基层，重点抓维权、合力处和谐”的工作大局，按照“依法聚财、科学理财、合理用财”的工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入稳步增长，圆满完成了本年度确定的各项任务，保证了各项工作的顺利开展。现将2018年我会的决算情况报告如下：

    一、 经费收入部分

    2018年盟工会批准的本级经费预算收入301.12万元，实际完成收入295.62万元，完成预算的98.18%。，较上年决算增加4.73%。其中：

    1、 拨缴经费收入117.86万元，完成预算的98.22%，占总收入的39.87%，较上年决算增加36.63%，增加的原因是：财政拨工会经费（15万）。

    2、上级补助收入50.72万元，完成预算的100%，占总收入的17.16%，较上年决算减少34.82%,减少的原因是：送温暖补助减少。

    3、 政府补助收入126.68万元，完成预算的97.44%，占总收入的42.85%，较上年决算增加1.15%，减加的原因是:财政给驻村工作队人员补助。

    4、其他收入0.37万元，完成预算的93%，占总收入的0.12%。

   二、经费支出部分

    2018年盟工会批准的本级经费预算支出297.73万元，实际支出293.92万元，完成预算98.72%。

    1、职工活动支出预算28.36万元，实际支出28.24万元，完成预算的99.58%，占总支出9.61%。

    2、维权支出预算65.35万元，实际支出65.33万元，完成预算的99.96%，占总支出22.23%。

    3、业务支出预算28.44万元，实际支出28.43万元，完成预算的99.99%，占总支出9.67%。

4、行政支出预算142.92万元，实际支出140.60万元，完成预算的98.37%，占总支出的47.84%。  

5、资本性支出预算21.20万元，实际支出19.87万元，完成预算93.71%，占总支出的6.76%。

6、补助下级支出预算11.29万元，实际支出11.29万元，完成预算的100%，占总支出的3.84%。

    7、其他支出预算0.17万元，实际支出0.16万元，完成预算的94.47%，占总支出的0.05%

   三、上缴上级工会经费。2018年，上缴上级工会经费根据年初预定，根据地税代征实际上解。

   四、结余，本年决算收入为295.62万元，决算支出为293.92万元，收支相抵结余 1.70万元，以前一年度滚存结余为92.96万元，实际滚存结余为94.66万元。从2018年的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》的规定，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在，积极协调税务、财政等部门的大力支持，加大经费的收缴和补助力度，努力提高了经费收缴率。为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。

在肯定成绩的同时，我们也正视存在的为题，在经费的使用上，优化经费支出结构，压缩“三公”经费等问题上，需要我们在今后的工作中加强规范。

苏尼特右旗总工会

2018年12月31日