2021年苏尼特右旗总工会工会经费收支预算编制说明

  2021年苏尼特右旗总工会工会经费收支预算编制说明

2021年，苏尼特右旗总工会收支预算的编制，是根据苏尼特右旗总工会第六次主席办公会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾，保证重点；量入未出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则进行编制的。

一、 预算收入为320.8万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及锡盟工会对2021年预算编制的要求，将“拨缴经费收入”、“财政补助收入”、等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入增加11.20%。

 1、拨缴经费收入。预算数为173万元（财政划拨工会经费63万元，地税代征工会经费110万元），占总收入的53.93%。

 2、上级助收入。依照上级工会要求只填列帮扶救助款。预算数为64.3万元，占总收入的20.04%。其中“回拨补助”按上年决算数填列，预算10万元；“超收补助”按上年决算数的80%填列，预算12万元；“帮扶补助”依照保障部门提供的计划数填列，预算20万元；“送温暖补助”按上年区总核定数填列，预算10.3万元；“其他补助”按上年实际收到省部级劳模春节慰问金，预算12万元。

 3、政府补助收入。为财政安排给苏尼特右旗总工会的补助资金，主要用于旗总工会机关工资、办公经费等项目。预算数为83万元（在职人员工资80.5万元，人员经费2.5万元），占总收入的25.87%。

 4、其他收入。预算数为0.5万元，占总收入的0.16%。

二、预算支出为340.61万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算增加20.66%。

 1、职工活动支出。预算数为40万元，占总支出的11.74%，较上年预算增长53.85%，增长原因：本年拟举办职工文体活动、全旗徒步行活动、宣传活动、法律知识竞赛活动。

 2、维权支出。预算数为77万元，占总支出的22.61%，较上年预算增长16.67%，增长原因：法律援助费、劳动保护费。

 3、业务支出。预算数为23.7万元，占总支出的6.96%，较上年预算增长169.31%，增长原因：本年度将开展基层工会干部培训、各项工会工作培训。

 4、行政支出。预算数为126.71万元，占总支出的37.20%，较上年预算减少1.93%。

 5、资本性支出。预算数为2万元，占总支出的0.59%。

 6、补助下级支出。预算数为51万元，占总支出的14.97%，较上年预算增长2%，增长原因：2021年自治区级送温暖补助（乌兰牧骑）。

 7、其他支出主要为以上支出项目外的各项自出。预算数为20.2万元，占总支出的5.93%。

 三、本年预算总收入为320.8万元，预算总支出为340.61万元，收支相抵后当年结余为-19.81万元，以前年度滚存结余为184.14万元，实际滚存结余为164.33万元。

                                     苏尼特右旗总工会

                                     2021年2月18日