2018年二连浩特市总工会工会经费决算说明
2018年，我市总工会的财务工作，在上级工会的正确领导下，在市委、市政府的大力支持下，紧紧围绕“全会抓基层，重点抓维权、合力促和谐”的工作大局，按照“依法聚财、科学理财、合理用财”的工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，解放思想，开拓创新，以领导管理为核心，以制度建设为保障，以科学理财为目标的理念开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了我市工会各项工作的顺利开展。现将我会2018年的决算情况报告如下：
一、
经费收入部分
2018年盟工会批准的本级经费预算收入356.54万元，实际完成收入289.87万元，完成预算的81.3%，较上年决算减少5.81%，其中：
1、拨缴经费收入28.89万元，完成预算的36.12%，占总收入的9.97%，较上年决算减少49.43%，减少的原因是本年度由于海关检疫检验局合并事宜影响，因此暂未缴纳2018年度工会经费。
2、上级补助收入90.72万元，完成预算的99.1%，占总收入的31.3%，较上年决算增加32.42%。增加的原因是本年上级拨付的回拨补助、帮扶补助及专项补助金额增加。
3、政府补助收入168.22万元，完成预算的93.45%，占总收入的58.03%。较上年决算增加0.33%。无明显增加变化。
4、其他收入2.02万元， 占总收入的0.7%。较上年决算减少86.02%。减少的主要原因是本年未收到民政局拨来两节送温暖资金。
二、经费支出部分
2018年盟工会批准的本级经费预算支出454.3万
元，实际支出392.09万元，完成预算86.31%，其中：
1、职工活动支出预算56.27万，实际支出54.16万元，完成预算的96.25%，占总支出13.81%，较上年决算增加370.55%，主要原因是本年举办了“职工活动月”系列赛事等多项大型职工文体活动。
2、维权支出预算69.22万元，实际支出45.33万元，
完成预算的65.48%，占总支出的11.56%，较上年决算
减少22.92%，主要原因是上年决算含劳模表彰费用及
职工大病保险工会补贴部分。
3、业务支出预算3.51万元，实际支出3.32万元， 完成预算的94.47%，占总支出的0.85%，较上年决算增
加了577.55%，主要原因是本年举行换届会议所用经费。
4、行政支出预算250.8万元，实际支出218.08万元，完成预算86.95%，占总支出的55.62%。较上年决算增加9.07%。主要原因是职工工资增长以及办理职工文化活动阵地各项证件、手续、检测等费用。
5、资本性支出预算62万元，实际支出59.5万元，完成预算95.96%，占总支出的15.18%。较上年决算增加661.84%。主要原因是本年购置公务用车及职工文化活动阵地装修提档升级产生的费用。
6、补助下级支出预算11.5万元，实际支出11.5万元，完成预算的100%，占总支出的2.93%，较上年决算增加105.72%，增加的原因是本年拨付给各社区双创优资金。
7、其他支出预算1万元，实际支出0.2万元，完成预算的20.4%，占总支出的0.05%。
三、结余，本年决算收入为289.87万元，决算支出为392.09万元，收支相抵结余-102.23万元，以前年度滚存结余为311.97万元，实际滚存结余为209.74万元。
从2018年的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》的规定，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的大力支持，加大经费的收缴和补助力度，
努力提高了经费收缴率。为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。
在肯定成绩的同时，我们也正视存在的问题，在经
费的使用上，优化经费支出结构，继续加强维权支出、职工活动支出、业务支出，压缩机关一般性支出。
二连浩特市总工会
2019年1月21日
