2019年二连浩特市总工会工会经费收支预算编制说明

2019年，二连浩特市总工会收支预算的编制，是根据二连浩特市总工会第七届二次全委会议提出的“依法聚财、科学理财、合理用财”工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为350万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及锡盟工会对2019年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入增加3.83%，较上年决算总收入增加20.75%。

1、上级补助收入。依照上年度锡盟工会转拨的中央财政“帮扶补助”和实际收到的自治区（锡盟）工会“回拨补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数95万元，占总收入的27.14%。较上年年初预算增加31.76%，较上年决算增加4.71%。

2、政府补助收入。为财政安排给二连浩特市总工会的补助资金，主要用于市总工会机关人员工资、劳模荣誉津贴、办公经费等项目。预算数为180万元，占总收入的51.43%。较上年年初预算增加了0%；较上年决算增加了7%。

3、拨缴经费收入。预算为70万元，占总收入的20%。较上年预算减少12.5%。较上年决算增加142.3%。较上年决算增加的原因为本年度将收缴海关上年因故未缴的工会经费。

4、其他收入。主要来源于利息收入和争取其他方

面资金收入，本年“其他收入”预算为5万元，占总收入的1.43%。较上年年初预算减少0%，较上年决算增加150%，主要原因为本年将争取征收自来水公司所欠房屋租金。                                                                      

加5.24%。

    2、维权支出。预算为42万元，占总支出的11.48%，较上年预算减少27.59%。较上年决算减少7.93%，几乎与上年决算持平。

二、预算支出为365.9万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和职工活动支出，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算数减少12.46%，较上年决算支出减6.68%。

1、职工活动支出。预算为57万元，占总支出的

15.58%，较上年年初预算增加7.55%。较上年决算增

    3、业务支出。预算为10.4万元，占总支出2.84%，

较上年预算增加246.67%。较上年决算增加213.25%，原因是本年将举办全盟厂务公开与基层组建现场会。

    4、行政支出。预算为228万元，占总支出的62.31%。较上年年初预算增加0.85%。较上年决算增加0.44%。原因是工资增长。

 5、资本性支出。预算为18万元，占总支出的4.92%。较上年年初预算减少74.29%。较上年决算减少69.75%。原因为上年支付职工文化活动阵地工程尾款未支付、购买新公务用车等事宜使支出增大。

 6、补助下级支出。预算为5万元，占总支出的1.37%。较上年年初预算减少28.57%。较上年决算减少56.52%。

7、 其他支出。主要为按规定计提的两项专用基金和以上支出项目外的各项支出。预算为0.5万元，占总支出的0.14%。

8、 预备费。5万元，占总支出的1.37%。

    三、结余。本年预算总收入为350万元，预算总支出为365.9万元，收支相比结余为-15.9万元。以前年度滚存结余为209.74万元，实际滚存结余为193.84万元。

    四、2018年的收支预算具体安排情况见附表。

 

 二连浩特市总工会财务部

                         2019年1月20日

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附：                                                                                                      

2019年的收支预算具体安排情况如下:                   

(一)经费总收入350万元。其中：

1、拨缴经费收入70万元，占总收入的20%。          

2、上级补助收入95万元，占总收入的27.14%。                  

其中：                                             

⑴回拨补助：17万元                                 

⑵超收补助：11万元  

       

 3、业务支出10.4万元，占总支出2.84%。

 4、行政支出228万元，占总支出62.31%。    

   5、资本性支出18万元，占总支出4.92%。           

    6、补助下级支出5万元，占总支出1.37%。               

   7、其他支出0.5万元，占总支出0.13%。                                                 

   8、预备费5万元，占总支出1.37%。