2020年东乌旗总工会经费收支预算编制说明
工会经费收支预算编制说明
2020年，东乌旗总工会收支预算的编制，是根据东乌旗总工会九届 九次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。
一、预算收入为263万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2018 年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理。
1、上级补助收入。依照上年度盟工会转拨的中央财政“帮扶补助”和上级专项补助及实际收到的盟工会“回拨补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数为98万元，占总收入的36%。较去年增长51.6%，增长原因为，人员增加，业务增大因此政府补助及上级补助增加。
2、政府补助收入。为财政安排给东乌旗总工会的补助资金，主要用于东乌旗总工会机关和事业单位的人员经费工资支出及困难职工帮扶及人员经费和帮扶嘎查镇经费等。预算数为85万元，占总收入的32.31%，较去年减少10.5%原因为帮扶资金财政配套资金减少。
3、拨缴经费收入。预算为80万元，占总收入的30.41%。较去年的减少10%原因为今年疫情影响代征减少。
二、预算支出为263万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张经费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少，较上年预算支出减少15%。
1、职工活动支出。预算为22万元，占总支出的8.36%。较上年年初预算增长减少52.63%，原因为同比2019年度职工活动支出相关支出数减少而减少。
2、维权支出。预算为75万元，占总支出的28.51%。较上年年初预算增加375%，增加原因为今年疫情缘故增加职工慰问。
3、业务支出。预算为5万元，占总支出的1.9%。较上年无变化，
4、行政支出。预算93.5万元，占总支出的35.55%。较上年年初预算减少8.95%，减少原因为人员工资减少，三公经费减少。
5、资本性支出。预算为52万元，占总支出的19.77%。较上年年初无变化，主要预算为工会智慧化工会平台搭建。
6、补助下级支出。15万。疫情期间救灾补助，占预算总支出5.72%。
7、事业支出。无。
8、其他支出。主要为按规定计提的两项专用基金和以上支出项目外的各项支出。预算为0.5万元，占预算总支出0.19%。
9、预备费。0万元。
三、机关的单位预算。无。
四、结余。本年预算总收入为263万元，预算总支出为263万元，收支相比结余为 0 万元。依据财政资金使用的有关规定，上年度未使用完的财政资金作为结余必须在下一年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的预算中按原用途继续使用；
五、2020年的收支预算具体安排情况见附表：
东乌珠穆沁旗总工会
2020 年4月15日
