2021年东乌旗总工会工会经费收支预算编制说明

     2021年东乌旗总工会

                             工会经费收支预算编制说明

 

2021年，东乌旗总工会收支预算的编制，是根据东乌旗总工会九届8次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。          

一、预算收入为273.2万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2021年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理。

1、上级补助收入。依照上年度盟工会转拨的中央财政“帮扶补助”和上级专项补助及实际收到的盟工会“回拨补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数为87.2万元，上年数为83万，占总收入的31.9%。较去年减少11.1%，减少原因为，为脱困解困帮扶补助减少。

2、政府补助收入。为财政安排给东乌旗总工会的补助资金，主要用于东乌旗总工会机关和事业单位的人员经费工资支出及困难职工帮扶及人员经费和帮扶嘎查镇经费等。预算数为90万元，上年数为94万，占总收入的32.9%，较去年增加4.3%原因为帮扶资金财政配套资金减少。

3、拨缴经费收入。预算为95万元，上年数为107万，占总收入的34.9%。较去年的减少11.2%原因为小微企业经费全额划拨。

4、其他收入预算收入1万元，占总支出的0.4%，利息等收入。

二、预算支出为273.2万元。上年预算支出为285.4万元，预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张经费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少，较上年预算支出减少4.47%。

1、职工活动支出。预算为8.9万元，上年预算数为：11.5万元，占总支出的3.3%。较上年年初预算减少22.6%，原因为减少宣传物品数。

2、维权支出。预算为45.8万元，上年预算数为：46万，占总支出的16.8%。较上年年初预算增加0.04%，增加原因为今年疫情缘故增加职工慰问。

3、业务支出。预算为12.94万元，上年预算数为：35.9万，占总支出的4.73%。较上年年初减少63.9%，原因为拨付历年专项资金业务加大。

4、行政支出。预算138.98万元，上年预算数为：125.5万，占总支出的50.9%。较上年年初预算增加10.7%，增加原因为社会化工作者增加4名，工资保险增加。

     5、资本性支出。预算为23万元，上年预算数为：49万，占总支出的8.4%。较上年年初无减少53%，主要原因为去年在建工程尾款结算。

6、补助下级支出。43.5万。上年预算数为：15万，占预算总支出15.9%，较上年增加28.5%，主要原因为打造3个苏木乡镇基层工会。         

    7、事业支出。无。               

8、其他支出。主要为按规定计提的两项专用基金和以上支出项目外的各项支出。预算为1万元，占预算总支出0.27%。

 9、预备费。0万元。

     三、机关的单位预算。无。

     四、结余。本年预算总收入为273.2万元，预算总支出为273.2万元，收支相比结余为 0 万元。依据财政资金使用的有关规定，上年度未使用完的财政资金作为结余必须在下一年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的预算中按原用途继续使用；

     五、2020年的收支预算具体安排情况见附表：

                                                                            

                                                                          东乌珠穆沁旗总工会

                                                                           2021 年3月15日

 

 

附：

五、2020年的收支预算具体安排情况如下：                      

（一）经费总收入273.2万元。其中：

 1、拨缴经费收入95万元，占总收入的32.9%。

 2、上级补助收入85万元，占总收入的31.9%。

3、政府补助收入90万元，占总收入的34.9%。

4、其他收入1万元，占总收入的0.4%。

（二）经费总支出273.2万元。其中：

     1、职工活动支出8.9万元，占总支出的3.3%。

     2、维权支出45.8万元，占总支出的16.7 %。

     3、业务支出12.94万元，占总支出的4.73 %。

     4、行政支出138.98万元，占总支出的50.8%。

 5、资本性支出23万元，占总支出的8.4%。           

 6、补助下级支出43.5万元，占总支出的15.8%