2020年工会经费预算

工会经费收支预算说明书

2020年多伦县总工会工会经费收支预算编制说明

2020年多伦县总工会收支预算的编制，是根据多伦县总工会第十四届第九次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为225.6万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区及锡林郭勒盟总工会对2020年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少了29.71%，较上年决算总收入减少了30.62%。

1、上级补助收入。“回拨补助”依照上年度实际收到的“回拨补助”决算数额填列26.2万，“超收补助”按2019年决算数填列，“送温暖补助”按2020年初拨付的送温暖资金填列，“其他补助”按上年度实际收到的自治区（省部）级劳模春节慰问金填列，预算数为73.6万元，占总收入的32.62%，较上年决算减少42.30%。

2、政府补助收入。为财政安排给多伦县总工会的补助资金，主要用于多伦县工会机关和事业单位的离退休人员经费、在职人员住房公积金以及送温暖、劳模荣誉津贴、困难职工帮扶、厂务公开等项目。预算数为85万元，占总收入的37.68%，其中劳模津贴0.6万元，厂务公开1万元，经费83.4万元。较上年年初预算减少34.92%，主要原因为本年度社会化工作者及本年度未做体育馆维修项目预算等原因。较上年决算数减少1.10%，主要原因社会化工作者减少。

3、拨缴经费收入。预算为65万元，占总收入的28.81%，较上年年初预算减少50%。较上年决算数减少32.57%，主要原因受疫情影响，根据2019年度累计申报额少于2万元的企业未做入本年度预算。

4、其他收入。主要来源于体育馆场地收入，本年“其他收入”预算为2万元，占总收入的0.89%，与上年年初预算相等。

二、预算支出426.92万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向。加大对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少了10.74%，较上年决算增加了37.6%。

1、职工活动支出。预算为21万元，占总支出的4.92%。较上年年初预算减少了76.80%，减少的主要原因是本年度未做劳模主题公园以及餐饮技能活动等预算。

2、维权支出。预算为42.9万元，占总支出的10.05%，较上年年初预算增加了73.68%，主要原因本年度困难职工帮扶及其他维权支出预算较增加。

3、业务支出。预算为17.65万元，占总支出的4.13%，较上年年初预算增加了76.5%，主要原因是双创优、普惠制以及本级防疫资金预算列入此科目下的专项业务费。

4、行政支出。预算为224.42万元，占总支出的52.57%，较上年年初预算增加了32.32%，主要原因是本年度缴纳2014-2019年的养老保险及职业年金100.2万元。

5、资本性支出。预算为100万，占总支出的23.42%，较上年年初预算减少1.96%，主要本年度仅做了体育馆屋顶修缮费用支出，未做其他资本性支出预算。

6、补助下级支出。预算为18.95万元，占总支出的4..44%，较上年年初预算减少76.31%。

2、其他支出。预算为2万元，占总支出的0.47%，较上年年初预算增加33.3%。

三、结余。本年预算总收入225.6万元，预算总支出为426.92万元，收支相抵赤字为201.32万元。以前年度滚存结余为240.8万元，累计截止到2020年末，工会经费收支预算的期末滚存结余为39.48万元。

四、2020年收支预算具体安排情况见附表：

多伦县总工会

2020年3月18日