2019年工会经费收支预算

工会经费收支预算说明书

  2019年多伦县总工会工会经费收支预算编制说明

  2019年多伦县总工会收支预算的编制，是根据多伦县总工会第十四届第七次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

  一、预算收入为320.95万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区及锡林郭勒盟总工会对2019年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少了17.47%，较上年决算总收入减少了18.37%。

   1、上级补助收入。根据盟工会2019年预算编制要求，“回拨补助”依照上年度实际收到的“回拨补助”决算数额填列，“超收补助”按2018年决算数的80%填列，“送温暖补助”按2019年初拨付的区总送温暖资金和上年度实际收到的财政送温暖资金合计数填列，“其他补助”按上年度实际收到的自治区（省部）级劳模春节慰问金和自治区困难劳模补助填列，“帮扶补助”暂按多伦县总工会实际困难职工帮扶数填列。预算数为58.35万元，占总收入的18.18%，较上年决算有所减少。

  2、政府补助收入。为财政安排给多伦县总工会的补助资金，主要用于多伦县工会机关和事业单位的离退休人员经费、在职人员住房公积金以及送温暖、劳模荣誉津贴、困难职工帮扶、厂务公开等项目。预算数为130.6万元，占总收入的40.69%，其中劳模津贴0.6万元，厂务公开1万元，体育馆维修费30万元，经费99万元。较上年年初预算增加0.05%，主要原因为上年度固定资产修缮费用未报账。

  3、拨缴经费收入。预算为130万元，占总收入的40.51%，较上年年初预算有所增加。

  4、其他收入。主要来源于体育馆场地收入，本年“其他收入”预算为2万元，占总收入的0.62%，较上年年初预算增加0.5万元。

  二、预算支出478.31万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向。加大对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算增加了30.39%，较上年决算支出增长了31.43%。

  1、职工活动支出。预算为90.5万元，占总支出的18.92%。较上年年初预算有所增加，增加的主要原因是本年度计划建设职工书屋、职工夜校、劳模主题公园以及电教室等。

  2、维权支出。预算为24.7万元，占总支出的5.16%，较上年年初预算有所增加。

  3、业务支出。预算为10万元，占总支出的2.09%，较上年年初预算有所减少，减少原因压缩经费。

  4、行政支出。预算为169.61万元，占总支出的35.46%，较上年年初预算有所减少，主要原因是本年度社会化工作者减少，工资福利支出预算减少。

  5、资本性支出。预算为102万，占总支出的21.33%，较上年有所增加，主要上年度用于体院馆屋顶修缮费用支出未报账以及购买办公设备。

  6、补助下级支出。预算为80万元，占总支出的16.73%，较上年有所增加，主要加大了对各乡镇社区等下级工会职工之家建设以及黑山嘴车间的补助。

 7、其他支出。预算为1.5万元，占总支出的0.31%，较上年年初预算有所减少。

  三、结余。本年预算总收入320.95万元，预算总支出为478.31万元，收支相抵赤字为157.36万元。以前年度滚存结余为193.39万元，累计截止到2019年末，工会经费收支预算的期末滚存结余为36.03万元。

  四、2019年收支预算具体安排情况见附表：

                                                                 多伦县总工会

                                                                2019年2月12日